ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年肇庆市红十字会部门决算基本情况说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
一、部门基本情况ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(一)部门机构设置、职能ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
肇庆市红十字会为副处级参照公务管理的事业单位,以市红十字会作为本级预算单位,在市委、市政府的领导下,发挥本单位的职能作用,做好本职工作,协助政府做好人道主义救助工作。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(二)人员构成情况ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
市红十字会总编制人数5人,实有人数4 人(属参照公务员编制5人),离退休人员 3人,编外聘用人员2名。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(三)决算年度的主要工作任务ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《广东省红十字会条例》;指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和依法开展各项工作;积极开展备灾救灾及人道救助工作;积极开展应急救护培训工作,在全市开展水上救护培训工作,在高要、鼎湖、怀集成立水上救援中队;在七星岩、鼎湖山景区设立红十字救护站,推动我市应急救护培训工作;推动无偿献血和造血干细胞捐献、宣传工作,实现造血干细胞捐献零的突破;推动遗体和器官捐献发动、宣传工作;促进我市红十字事业的发展,充分发挥人道主义工作的政府助手作用。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
二、收入决算说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年收入决算117.52万元,其中:财政拨款收入116.12万元,其他收入1.40万元。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年收入比上年减少0.52万元,减幅0.44%,增减变动不大。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
三、支出决算说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年支出决算116.05万元,其中:财政拨款支出111.90万元。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出89.04万元,占总支出的79.57%,其中:工资福利支出35.68万元,对个人和家庭的补助45.84万元(含离退休人员经费19.86万元,抚恤金14.99万元),商品和服务支出7.52万元;项目支出22.85万元,占总支出的20.43%,主要支出项目有其他红十字事业工作经费支出、应急救护培训支出、造血干细胞宣传费、遗体和器官捐献宣传费等。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年支出比上年减少9.83万元,减幅28.79%,主要是财政拨款项目资金减少,主要原因是项目资金财政拨款较上年均有不同程度的削减,较去年大幅调减。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
四、“三公经费”支出说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年“三公经费”财政拨款支出共3.16万元,具体情况如下:ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
1. 公务用车购置及运行费支出3.02万元,2016年公务车保有量1台,主要用于1台公务车的加油、维修保养、保险、路桥费和年票年审费等,比上年减少0.05万元,主要原因是认真落实厉行节约,确保公务用车费用只减不增。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2. 公务接待费支出0.14万元,安排国内公务接待2批次,接待人次14人,用于对外开展工作以及联系业务发生的公务招待,比上年减少0.18万元,减少原因主要是本单位严格执行中央八项规定。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
五、关于机关运行经费支出说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年本部门机关运行经费支出7.52万元,比2015年减少0.07万元,主要原因是业务发展比较平稳,人员结构相对稳定,故日常公用经费支出变化不大。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
六、项目支出情况说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年财政拨款安排的项目支出共22.85万元,具体情况如下:ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
其他红十字事业决算支出22.85万元,比上年减少11.29万元,主要原因:一是其他红十字事业工作经费支出比去年大幅减少;二是应急(卫生)救护培训经费、造血干细胞宣传广告费的投入较上年均有不同程度的削减。以上主要支出项目有其他红十字事业工作经费支出、应急(卫生)救护培训支出、造血干细胞宣传广告费、遗体和器官捐献宣传费等。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
七、政府采购支出说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年本部门政府采购支出总额为5.21万元,政府采购货物支出2.61万元,政府采购服务支出2.60万元。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
八、关于国有资产占用情况说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上的大型设备0台。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
九、关于政府性基金和项目支出绩效目标完成情况说明ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
2016年无政府性基金,无超过50万元以上的项目支出。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
十、名词解释ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(一) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
(四) “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站
ZyV肇庆市红十字会官方网站